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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1719
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 文化墙 | 5 | 1800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 对讲机 | 2 | 430.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
3 | 雨靴 | 1 | 50.0 | 无品牌\雨靴 | 验收通过 | |
4 | 分队旗 | 1 | 260.0 | 无品牌\不锈钢旗杆 | 验收通过 | |
5 | 规章制度牌 | 3 | 780.0 | 无品牌\规章制度牌 | 验收通过 | |
6 | 防护箱 | 2 | 370.0 | 无品牌\医药箱 | 验收通过 | |
7 | 伸缩钢叉 | 5 | 325.0 | 无品牌\YSC-ZLQ01型 | 验收通过 | |
8 | 防护服 | 3 | 360.0 | 无品牌\防刺服 | 验收通过 | |
9 | 07型 床单 | 10 | 260.0 | 无品牌\07型 | 验收通过 | |
10 | 枕头 | 10 | 450.0 | 无品牌\枕头 | 验收通过 | |
11 | 明细标识牌 | 2 | 110.0 | 无品牌\透明 | 验收通过 | |
12 | 洗漱用品套装 | 10 | 400.0 | 无品牌\洗漱用品套装 | 验收通过 | |
13 | 不锈钢餐具套装 | 10 | 300.0 | 无品牌\不锈钢餐盒 | 验收通过 | |
14 | 针线盒 . | 10 | 100.0 | 无品牌\针线盒 | 验收通过 | |
15 | 警晶 水壶 . | 10 | 500.0 | 警晶\水壶 | 验收通过 | |
16 | 挎包 | 10 | 300.0 | 无品牌\挎包 | 验收通过 | |
17 | 蚊帐 | 7 | 210.0 | 无品牌\蚊帐 | 验收通过 | |
18 | 神火 HL52 头灯 | 2 | 110.0 | 神火\HL52 | 验收通过 | |
19 | 神火 强光手提灯 | 3 | 285.0 | 神火\强光手提灯 | 验收通过 | |
20 | 大军镐 | 6 | 330.0 | 无品牌\铁镐 | 验收通过 | |
21 | 大军锹 | 5 | 195.0 | 无品牌\大铁锹 | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |