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一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
（1）贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（2）为人民群众提供医疗、保健、预防、康复、干部保健、健康教育等医疗服务及重大活动医疗保障任务。
（3）承担重大突发公共卫生事件的医疗救治。
（4）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，提升医学人才能力素质和工作水平。
（5）开展医学相关科学技术研究工作，推动科技成果转化，开展对外医学科技交流和国际**。
（6****点击查看医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（7）承担市、区民政部门对于养老机构护理员的培训工作，提高医养结合工作水平。
（8）承担援疆援藏援外、对口支援等健康帮扶工作任务。
（9）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
****点击查看单位机构 1 个，独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1 个。
医院设有下列内设科室：
（一）职能科室（24个）
党委办公室、医院办公室、****点击查看办公室、医务部、护理部、****点击查看办公室、****点击查看办公室、纪检监察室、组织人事科、宣传科、科教科、****点击查看培训中心、****点击查看办公室、****点击查看管理科、审计科、财务科、****点击查看办公室、公共卫生科、病案统计科、信息科、医学装备科、****点击查看办公室、总务科、保卫科。
工会、共青团、妇联组织按规定和章程设置。
（二）业务科室（44个）
1．临床科室（34个）：急诊医学科、院前急救科、老年医学科、中医科、康复医学科、肾内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科、内分泌科、综合外科、整形激光美容科、骨科、全科医学科、普外科、心胸外科、泌尿外科、神经内科、神经外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、重症医学科、肿瘤科、血液科、风湿免疫科、疼痛科、麻醉科、皮肤科、介入血管科、变态反应科。
2．辅助科室（10个）：药学****点击查看中心）、医学检验科、放射影像科、超声影像科、病理科、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、临床营养科、预防保健科。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2025年本年收入53,380.81万元，比上年减少1,409.59万元，减少2.57%，主要原因是其他收入（捐赠收入）减少。其中：一般公共预算拨款收入486.51万元，比上年减少94万元，减少16.19%；事业收入45,000万元，比上年增加180万元，增加0.4%；其他收入7,811.30万元，比上年减少1,578.59万元，减少16.81%。上年结转财政补助项目收入83万元。
2.预算支出情况：2025年本年支出53,380.81万元，比上年减少1,409.59万元，减少2.57%。
支出减少的主要原因：
（1）2025年基本支出23,801万元，比上年减少8,696.66万元，减少26.76%，主要原因是按工作要求，需将人事代理人员以前年度养老保险缴纳作为重点项目进行保障，故从“基本支出”调整至“项目支出”。
（2）2025年项目支出29,496.81万元，比上年增加7,204.07万元，增加32.32%，主要原因是按工作要求，需将人事代理人员以前年度养老保险缴纳作为重点项目进行保障，故从“基本支出”调整至“项目支出”。
（3）上年结转财政补助项目支出83万元。
四、机关运行经费安排情况
本表无数据，较上年无增减变化。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025 年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算无变化。2025 年“三公”经费单位资金预算8万元，比上年预算减少5万元，减少38.46%。
1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费5万元，比上年减少5万元，减少50%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，减少相应支出。
3. 公务用车购置及运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《****点击查看政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2025 年****点击查看编制政府采购预算4,554.33万元，比上年度增加599.59万元，增加15.16%，****点击查看医院业务需要添置设备及老旧设备亟需更新。其中：****点击查看政府采购预算2,282万元，比上年度增加1,010.35万元，增加79.45%，主要原因是医疗设备采购需求增加；****点击查看政府采购预算1,000万元，比上年度减少169.29万元，减少14.48%，主要原因是延续“过紧日子”的思想及本院实施的降本增效措施，严格控制支出、工程类支出减少；****点击查看政府采购预算1,272.33万元，比上年度减少241.47万元，减少15.95%，主要原因是严控支出，减少相关采购。
2025年，面向中小企业采购预算2,295.17万元，其中面向小微企业采购预算1,433.42万元。
七、国有资产占用情况
2025 年医院占有房屋面积68,500.12平方米。其中：办公楼面积53,563.95平方米（办公用房面积3,050.22平方米），其他259.37平方米，单价50万元以上的通用设备7台，单价100万元以上的专用设备数量为40台。现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.“设备购置”主要内容是完成本年度专用、通用设备采购。2025年度预算安排2,282万元。其中：406.51万元为财政资金；1,875.49万元为单位自有资金。
2025年度项目绩效总目标是：保障医疗服务正常开展，满足人民群众救治需求。
成本指标：采购总支出≤2,282万元；
数量指标：设备采购数量≥726台；
质量指标：设备质量合格率=100%；
满意度指标：医患使用满意度≥95%。
2.“医院药品及耗材购置”主要内容是完成本年度药品及材料采购计划。2025年度预算安排16,043万元。其中：80万元为财政资金；15,963万元为单位自有资金。
2025年度项目绩效总目标是：保障医疗服务正常开展，保障人民群众救治需求。
成本指标：采购总成本≤16,043万元；
数量指标：采购类别≥2项；
质量指标：药品及材料合格率=100%；
满意度指标：医患满意度≥95%。
3.“信息化建设”主要内容是完成本年度计划内信息化建设。2025年度预算安排1,272.33万元。资金来源全部为单位自有资金。
2025年度项目绩效总目标是：通过数字化建设，提高医院医疗及管理能力。
成本指标：信息化总投入≤1,272.33万元；
数量指标：软硬件采购（维护）数量=11个；
质量指标：验收合格率≥98%；
满意度指标：使用人员满意度≥95%。
4.“院内装修及改扩建”主要内容是完成本年度院内装修计划。2025年度预算安排1,000万元。资金来源全部为单位自有资金。
2025年度项目绩效总目标是：完成多个病区病房装修，改善患者就诊环境。
成本指标：装修总支出≤1,000万元；
数量指标：装修总面积≥22,000平方米；
质量指标：验收合格率≥95%；
社会效益指标：装修改造综合利用率≥95%；
满意度指标：使用人员满意度≥95%。
5.“文旅区整体搬迁项目”主要内容是本年度内完成文旅区搬迁前期土地手续、项目规划方案。2025年度预算安排150万元。资金来源全部为单位自有资金。
2025年度项目绩效总目标是：完成搬迁前期规划，保障整体搬迁工作的持续推进。
成本指标：规划成本≤150万元；
数量指标：搬迁规划概念设计方案=1个；
质量指标：方案合格率≥95%；
满意度指标：群众满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
我院“表6：一般公共预算基本支出表”为空表，****点击查看医院已无财政基本支出供养人员，故无相应收支。
我院“表8：政府性基金预算支出表 ”为空表，主要原因为2025****点击查看政府性基金预算收入及支出。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：****点击查看机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****点击查看政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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