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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7422
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0371 订书机 | 8 | 200.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
2 | 齐心 JS4830M-3 胶带/胶纸/胶条 隔离胶带 | 2 | 46.0 | 齐心/Comix\JS4830M-3 | 验收通过 | |
3 | 广博 起钉器 | 20 | 80.0 | 广博/Guangbo\QD7602 | 验收通过 | |
4 | 水和皓 矮凳 塑料凳子 塑料板凳 | 13 | 455.0 | 水和皓\SH-BD-03 | 验收通过 | |
5 | 宝克 PC1738 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 5 | 150.0 | 宝克/Baoke\PC1738 | 验收通过 | |
6 | 百利文 BK8605 手提包帆布公文包事务包 | 20 | 300.0 | 百利文\BK8605 | 验收通过 | |
7 | 卡西欧 DX-120ST 电子计算器 | 5 | 340.0 | 卡西欧/Casio\DX-120ST | 验收通过 | |
8 | 得力 33321 报告夹 | 5 | 19.0 | 得力/deli\33321 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ASS913E8 剪刀 | 10 | 155.0 | 晨光/M G\ASS913E8 | 验收通过 | |
10 | 浩立信 不干胶标签 | 3 | 30.0 | 浩立信/HLISON\121 | 验收通过 | |
11 | 得力 5253 文件夹 | 40 | 740.0 | 得力/deli\5253 | 验收通过 | |
12 | ** SM-3262-200 2L 砂光鸭嘴暖瓶保温壶 | 2 | 136.0 | **\SM-3262-200 | 验收通过 | |
13 | 得力 9864ES 印油/印泥/** ** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
14 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 15 | 232.5 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
15 | 三益档案 8875 档案盒 | 50 | 650.0 | 三益档案/SANISY\8875 | 验收通过 | |
16 | 公牛 GN-607 接线板 | 10 | 650.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
17 | 国为 GW-101 档案袋 | 50 | 100.0 | 国为\GW-101 | 验收通过 | |
18 | 得力 3306 A4-160页 笔记本 | 20 | 700.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
19 | 齐心 台牌 172*86 | 20 | 180.0 | 齐心/Comix\B2393 | 验收通过 | |
20 | 齐心 B3508 别针/回形针/大头针 回形针5筒装3号别针 | 20 | 50.0 | 齐心/Comix\B3508 | 验收通过 | |
21 | 得力 22010 记账凭证封面 | 10 | 150.0 | 得力/deli\22010 | 验收通过 | |
22 | 得力 33148 白板 | 1 | 180.0 | 得力/deli\33148 | 验收通过 | |
23 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\HAGP0911 | 验收通过 | |
24 | 得力 23215 学生用笔记本 | 80 | 2400.0 | 得力/deli\23215 | 验收通过 | |
25 | 得力 0368 订书机 | 6 | 120.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
26 | 好媳妇 胶棉拖把 | 4 | 272.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
27 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 650.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |