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历史招中标信息3969条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2537
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 砍柴刀 | 2 | 54.0 | A\砍柴刀 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS916H2 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ABS916H2 | 验收通过 | |
| 3 | 回力 橡胶雨鞋牛筋雨鞋 | 1 | 59.0 | 回力/Warrior\5-91 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 记事本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\4-1 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 垃圾桶 | 2 | 32.0 | 庄太太\5-78 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 白板笔 | 2 | 17.0 | 得力/deli\3-27 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 记录本 | 15 | 330.0 | 得力/deli\3-13 | 验收通过 | |
| 8 | 纱手套 | 5 | 110.0 | 无品牌\3-12 | 验收通过 | |
| 9 | 九头鸟 电胶布 | 2 | 19.8 | 九头鸟\3-12 | 验收通过 | |
| 10 | 梅花 挂锁 | 4 | 152.0 | 梅花\3-13 | 验收通过 | |
| 11 | 吸水抹布 | 10 | 188.0 | 无品牌\3-6 | 验收通过 | |
| 12 | 漆刷子3公分 | 3 | 80.7 | 无品牌\3-3 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 3 | 83.7 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 锄头 | 3 | 216.0 | 无品牌\3-1 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ASG97176 AB胶水 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\ASG97176 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABJ97220 胶水 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\ABJ97220 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M＆G AGP13902中性笔 12支/盒 | 5 | 49.5 | 晨光/M G\AGP13902 | 验收通过 | |
| 18 | 红双喜 乒乓球拍 | 8 | 720.0 | 红双喜/DHS\3-2 | 验收通过 | |
| 19 | 匹克 网球拍 | 4 | 520.0 | 匹克\3-3 | 验收通过 | |
| 20 | 李宁 篮球 | 2 | 160.0 | 李宁/Lining\2-2 | 验收通过 | |
| 21 | 罗技/Logitech K120 有线键盘 | 4 | 346.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 22 | 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 2 | 20.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 23 | 钢铲 | 2 | 118.0 | 其他家\1-34 | 验收通过 | |
| 24 | 钢盾/SHEFFIELD S030001 手电筒 | 4 | 72.0 | 钢盾/SHEFFIELD\S030001 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
基本情况
上次中标企业: 湘乡****体店
潜在竞争对手: 共
14
个, 其中与甲方合作关系紧密的
1 家
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