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历史招中标信息912条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄笛
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430822
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 竹叶坪乡竹叶坪村1组
采购单位联系人和联系方式:黄笛:187****点击查看5881
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:801006
三、成交信息
成交日期:2024年10月8日
总成交金额（元）:55741 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县竹叶坪乡竹叶坪村 | 55741.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 天堂湖 加厚牛津布套装雨衣雨披 | A | 1043 | 120 | 60.0 | 7200.0 | |
| 2 | 得力/deli 6058经典办公剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6058 | 50 | 8.32 | 416.0 | |
| 3 | 得力/deli 7123 固体胶棒(只) | 得力/deli | 7123 | 100 | 3.67 | 367.0 | |
| 4 | 得力/deli 优酷7301液体胶水(瓶) | 得力/deli | 7301 | 300 | 1.27 | 381.0 | |
| 5 | 晨光 晨光球纹手提包ABBN3047 | 晨光/M G | ABBN3047 | 120 | 14.75 | 1770.0 | |
| 6 | 得力(deli) 竹纤维一次性纸杯 100只装-19208 250ml/100只装竹炭色 | 得力 | 100只装-19208 | 300 | 21.5 | 6450.0 | |
| 7 | 回力 雨鞋 时尚高筒防水雨靴 胶鞋耐磨水鞋 HXL867 黑色高筒 | 回力/Warrior | HXL867 | 110 | 69.0 | 7590.0 | |
| 8 | 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 汰渍 净白去渍洗衣粉5千克 （单位：包） | 汰渍/Tide | 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 | 30 | 39.9 | 1197.0 | |
| 9 | LD-2519 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 雷达 杀虫剂 600ml/瓶 | 雷达/Raid | LD-2519 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 10 | 福爱家 福爱家 塑料盆 | 福爱家 | 塑料盆 | 50 | 19.8 | 990.0 | |
| 11 | 威猛先生/Mr Muscle 洁厕灵500g+100g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕灵500g+100g | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 12 | 40盘 蚊香/蚊香液 超威蚊香盘驱蚊灭蚊防蚊子加大加量40圈艾草清香 | 超威 | 40盘 | 20 | 12.9 | 258.0 | |
| 13 | 3层150抽*24包 维达(Vinda) 抽纸 | 维达/Vinda | 3层150抽*24包 | 80 | 79.9 | 6392.0 | |
| 14 | 插板 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 30 | 68.0 | 2040.0 | |
| 15 | 烤火架 | 工来工往 | 烤火架 | 40 | 240.0 | 9600.0 | |
| 16 | 热水瓶 | 富光 | FP1003-3200 | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
| 17 | 手电筒神火GTS6手电筒 | 神火 | GTS6 | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
| 18 | 厕所刷 | 达福芮 | 厕所刷 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 19 | 五月花 干湿两用平板拖把 | 五月花 | 平板拖把 | 40 | 120.0 | 4800.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
基本情况
上次中标企业: 桑植****超市
潜在竞争对手: 共
7
个, 其中与甲方合作关系紧密的
1 家
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