一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **市**区文一文体办公用品**店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5104
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 永迪 007 /700布袋/事务包 | 41 | 246.0 | 永迪/WINDEE\007 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ADM95088 双强力文件夹 | 10 | 85.0 | 晨光/M G\ADM95088 | 验收通过 | |
3 | 一诺 B1118/B1018笔记本 | 41 | 615.0 | 一诺\1118 | 验收通过 | |
4 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 41 | 90.2 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
5 | 粤翔 整理箱 | 6 | 450.0 | 粤翔\700 | 验收通过 | |
6 | 茶花 分格 齐心1249档案盒 | 50 | 600.0 | 茶花\分格 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |