保山市社会福利院2025年部门预算编制说明

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****点击查看2025年预算公开目录

第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****点击查看****点击查看福利院、**市****点击查看保护中心****点击查看民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全****点击查看事业单位，执行事业会计制度。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、未保中心、儿童组、后勤保障组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣“养育、治疗、教育、康复、社会工作”五位一体综合型儿童服务平台建设目标，建强班子，落实工作制度，加强硬件建设，强化安全管理，着力推进机构优化提质工作，全力保障院内集中养育儿童生活保障，并推动各项工作取得了明显成效。

2.未成年人救助保护工作坚持常态化推进。一是积极开展“6.19”开放日活动。在每年的“6.19”开放日活动中，****点击查看救助站联合开展救助宣传活动，接受群众咨询，发放宣传单。二是开展“寒冬送温暖”行动、“助力创文”街面巡查救助活动。活动期间坚持每天安排2名工作人员**开展主动巡查救助工作，遇低温寒潮天气时，加大街面巡查救助力度。三是及时护送返乡或中转护送。通过心理疏导、寻亲返乡、医疗救治等多种方式，确保未成年人尽早脱离困境，及时安排人员和车辆护送受助对象返乡。四是做好查找不到生父母的未成年人临时救助工作。****点击查看**部门送来的查找不到生父母的未成年人，及时对其进行临时救助保护，并及时发布寻亲公告，救助对象生病及时安排就医，同时开展寻亲工作。根据**部门出具的《捡拾弃婴报告》或《查找情况说明》，确定其是查找不到生父母的未成年人后，****点击查看福利院进行安置抚养。五是做好救助信息收集与归档工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,423,300元，其中：一般公共预算3,423,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少203,800元，同比下降5.62%。主要原因是：本年度人员减少1人，工资福利经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,423,300元，其中:本年收入3,423,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,423,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少203,800元，同比下降5.62%。主要原因是：本年度人员减少1人，工资福利经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,423,300元。财政拨款安排支出3,423,300元，其中：基本支出3,161,800元，比上年预算减少121,300元，同比下降3.69%，主要原因是：本年度人员减少1人，工资福利支出得到减少；项目支出261,500元，比上年预算减少82,500元，同比下降23.98%，主要原因是：本年度对儿童福利机构优化提质经费进行了压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出29,400元，主要用于退休人员公用经费；

****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费362,800元，****点击查看事业单位养老保险缴费支出；

****点击查看801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出33,500元，主要用于遗属补助；

****点击查看005社会保障和就业支出—社会福利—****点击查看事业单位支出2,720,500元，****点击查看事业单位工资福利支出、公务费用支出；

****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出156,100元，主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗缴费；

****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出111,700元，主要用于公务员医疗补助缴费；

****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出9,300元，主要用于退休人员大病医疗缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额99,000元，其中：政府采购货物预算85,000元、政府采购服务预算14,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.儿童福利机构优化提质经费，绩效目标：****点击查看儿童福利机构优化提质经费用于维持单位办公运转、完善儿童学习教育室和大厅开放式图书阅览室建设。该项目保障孤儿和事实无人抚养儿童、困境儿童有人照料生活，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

2.遗属补助经费，绩效目标：按文件及时发放遗属生活费，保障3名遗属权益，确保我市生活困难遗属的基本生活得到有效保障，受益人群覆盖率达到100%，遗属生活状况得到改善。

3.已故离休干部无固定收入配偶生活费经费，绩效目标：按文件及时发放已故离休干部无固定收入配偶生活费，保障1名已故离休干部无固定收入配偶权益，确保我市已故离休干部无固定收入配偶的生活得到有效保障，受益人群覆盖率达到100%，生活状况得到明显改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：****点击查看属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看资产总额32,841,235.91元，其中，流动资产357,801.01元，固定资产29,730,394.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程353,040元，无形资产2,400,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少432,986.23元，其中固定资产减少660,713.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值108,663元，实现资产处置收入0元；资产使用收入13,500元，其中出租资产5,000平方米，资产出租收入13,500元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530****点击查看****点击查看400200111