重庆市南岸区人民医院义齿及加工采购网上竞采公告

（一）线上报价

1.线上报价时间：2025年9月28日9:00-14:30**时间。

2.线上报价要求：按本项目****点击查看市政府采购云平台.****点击查看中心（https://xj.ccgp-chongqing.****点击查看.cn/ge/）进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档（签字盖章完整的响应文件电子文档PDF版一份。）。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

（二）线下（现场）递交

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件。（供应商可通过邮寄的方式递交响应文件，合理安排邮寄到达时间，如在邮寄过程中损坏以及丢失均由供应商自行负责，到付拒收）。

2.递交（收件）截止时间：2025年9月28日14:30 **时间

3.递交（收件）地址：****点击查看（**市**区杨**路9号力华科谷C区508）

4.递交（收件）联系人：周老师023-****点击查看6423

注：网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以纸质文件正本为准，若供应商的线上报价与响应文件报价函中的报价不一致，按响应无效处理。

（一）服务期限：

一年。

（二）服务地点：

采购人指定地点。

（三）验收方式：

按照医院的采购流程，在收到订单计划后立即响应，5天之内货票同行办理入库。

1.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，提供详细的送货单、发票、耗材每批次检测合格证明。

2.验收合格条件如下：

2.1供货产品包装、标识规范，医疗耗材标签、包装标识应包括以下内容：

①品名、型号、规格；

②生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

③产品标准编号；

④医疗器械注册证号；

⑤产品生产日期或编号（批号）；

⑥限期使用的产品，应当标明有效期限；

⑦依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容。

其中，最小包装上需注明产品的生产日期、保质期与使用说明，一次性无菌物品必须注明产品灭菌日期及失效日期。

2.2医疗耗材的大中小包装应当整洁无污染、无破损。

2.3包装中有产品合格证。

2.4供货单位、规格型号、产品名称、数量与合同/发票相符。

2.5所提供的产品应出具相关的质检报告，****点击查看医院进行质量检测，且承担无菌物品检测的相关费用。

2.6对有效期的验收：①有效期在2年以上的耗材，验收时距生产日期不得超过6个月；②有效期在2年以下的耗材，验收时距生产日期不得超过3个月。超过以上规定期限，验收人员有权拒收。

2.7价格不高于原价格和市场平均价。

2.8在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

5.产品包装材料归采购人所有。

（一）本项目为单价包干价，报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、****点击查看服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）本项目须填报折扣系数和暂定报价，本次折扣系数填报区间为0-1（即0-10折），最多保留小数点后2位。

1.折扣系数填报说明：供应商根据第二篇《服务项目一览表》，自行填报折扣系数，最终根据实际数量据实结算（例如：折扣系数填写0.9，单价为100元，数量为3个；结算价=0.9*100元*3个=270元）。

2.暂定报价填报说明：暂定报价=最高限价金额（91840.75元）*折扣系数（例如折扣系数填写0.9，暂定报价=91840.75元*0.9=82656.68元）。

3.报价函中“折扣系数”作为结算依据；报价函中“暂定报价”仅作为平台报价及评审依据。

1、付款进度：自采购人与供应商完成合格付款资料交接之日起5个工作日内，办理院内付款手续（财政付款手续除外）。

2、付款比例：按每月实际产生的费用进行月结，付款前由成交供应商向采购人开具发票和提供付款资料（包括送货清单明细表），经采购人的财务部门审核后支付。

3、付款方式：银行转账支付至成交供应商合同签约主体的对公账户，若成交供应商方需变更收款账户，须提前15个工作日向采购人提交加盖公章的正式函件，并同步提供：

（1）新账户的《银行开户许可证》或者营业执照正副本复印件（加盖公章）

（2）新旧账户归属同一主体的《工商证明文件》

注：因成交供应商未及时通知或提供虚假账户信息导致付款失败的，资金损失由成交供应商承担；采购人支付至原账户视为已履行付款义务。

以上任意条件不满足且未收到相关资料，采购人可以拒付，并不承担延迟付款责任，直至所有条件满足且收到相关资料后再进行付款。

4、付款要求：采购人付款前，成交供应商应向采购人递交完整的付款资料一份，付款资料为：

①合格且有效的等额增值税发票（含税）；

②项目《成交通知书》（复印件）、项目合同（协议）复印件；

③项目实施情况的证明，如：签章完整的分段验收资料或签章完整的项目验收资料等能够反映项目已按照合同约定达到当前付款进度的证明材料。

④项目供货清单；

⑤除以下情况，供应商还需提供加盖公章的《请款函》（格式自拟）：

a.首次付款；

b.定期支付的项目，如：信息耗材、总务物资、医用耗材、保洁服务、洗涤服务、安保服务等定期据实结算的项目；

⑥其他： /

本项目付款资料指：上述 ① ② ③ ④ 内容 ，供应商将付款资料交至采购人 口腔科，采购人对上述资料进行审核，审核合格的资料双方进行资料交接，交接之日起5个工作日内采购人办理付款手续。

采购人未收到完整的资料，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格的付款资料，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。

项目所产生的交易纠纷由双方当事人协商处理；若对协商处理结果有异议，供应商可向采购单位上级行政主管部门反映，做进一步处理；若对处理结果仍有异议的，****点击查看法院提起诉讼;交易纠纷****点击查看人民法院提起诉讼。