文山州精神病医院2025年预算公开

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目录

第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****点击查看****点击查看医院，主要职责是承担**严重精神障碍患者的管理治疗工作和满足精神障碍患者的基本医疗服务，承担**精神急危重病和疑难疾病诊治，接受外辖区转入患者的诊疗工作，为患者提供全面的医疗、护理和心理康复治疗服务，承担科研、教学、实习带教、人才培养、人****点击查看医院的业务技术指导，同时还要负责对**严重精神障碍的筛查、网络管理及治疗；****点击查看社区工作，对精神障碍患者进****点击查看政府指令性任务等；加强**精神卫生工作，推动精神卫生事业全面发展，完善精神卫生工作制度体系，提高精神卫生专业机构服务水平，加强精神卫生专业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

****点击查看****点击查看委员会管理的****点击查看事业单位，内设20****点击查看管理科室：党委办公室，院办公室，纪检监察室，审计科，医务科，科教科，护理部，人事科，财务科，信息科，医疗保障科，招标采购科，后勤保障科，保卫科，感染管理科，病案管理科，公共卫生事业科，医疗装备科，门诊部，公共卫生科；17个业务科室，其中临床科室11个：精神科，综合内科，临床心理科，老年精神病科，儿童青少年精神障碍科，睡眠医学科，精神康复科，药物及酒依赖科，中医康复科，神经内科，急诊医学科。医技辅助科室6个：药剂科，检验科，放射科，多功能检查室，消毒供应室，MECT治疗室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.临床诊疗：为患者提供专业的医疗服务，包括诊断、治疗、康复和精神病护理。

2.心理干预：开设心理门诊及24h心理热线，针对患者和家属开展心理辅导，帮助他们认识和应对精神疾病，提高心理素质，降低复发风险。

3.康复训练：为患者提供康复训练服务，包括职业技能培训、社交技能训练、生活自理能力培养等，帮助他们重返社会，提高生活质量。

4.预防保健：开展精神病防治知识普及，提高群众对精神疾病的认识和防范意识；针对高风险人群进行筛查和干预，降低患病率。

5.实习带教：****点击查看学院校及实习生的教学任务，培养专业人才。

6.社区防治：****点击查看社区精神疾病防治工作，开展筛查、摸底、建档、随访等工作，提高防治水平。

7.医护培训：加强医护人员的培训和教育，提高医疗服务质量和水平，保障患者安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,343,061.53元，其中：一般公共预算5,343,061.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,744,260.35元对比减少401,198.82元，同比下降6.98%，主要原因是相比2024年，在职人员减少，退休人员增加，因此人员支出减少以及人员经费降低。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,343,061.53元，其中：本年收入5,343,061.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,744,260.35元对比减少401,198.82元，同比下降6.98%，主要原因是相比2024年，在职人员减少，退休人员增加，因此人员支出减少以及人员经费降低。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,343,061.53元。财政拨款安排支出 5,343,061.53元，其中：基本支出5,343,061.53元，与上年5,744,260.35元对比减少401,198.82元，同比下降6.98%，主要原因是人员支出减少以及人员经费降低。项目支出0元，与上年0元对比减少0元，下降0%，主要原因是****点击查看暂无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1,170,927.70元

（1****点击查看事业单位养老支出1,151,910.52****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出451,633.12元、事业单位离退休支出700,277.40），主要用于部门单位工作人员的养老保险缴纳支出。

（2）其他社会保障和就业支出19,017.18元（其他社会保障和就业支出19,017.18元），主要用于部门单位工作人员的失业保险缴纳支出。

2.卫生健康支出3,805,565.03元

（1****点击查看医院支出3,495,321.80元（精神卫生机构支出3,495,321.80元），主要用于部门单位工作人员工资支出。

（2****点击查看事业单位医疗支出310,243.23元（事业单位医疗支出190,171.80元、公务员医疗补助支出95,453.21元、****点击查看事业单位医疗支出24,618.22元），****点击查看事业单位运行支出。

3.住房保障支出366,568.80元

住房改革支出366,568.80元（住房公积金支出366,568.80元），主要用于公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.绩效工资支出344,760.00元，主要用于单位基础性绩效工资支出；

2.基本工资支出1,335,624.00元，主要用于单位基本工资支出；

3.津贴补贴支出81,240.00元，主要用于单位事业津贴补贴支出；

4.其他社会保障缴费支出16,468.00元，主要用于单位大病医疗保险支出；

5.其他社会保障缴费支出8,150.22元，主要用于单位工伤保险支出；

6.公务员医疗补助缴费支出95,453.21元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

7.职工基本医疗保险缴费支出190,171.80元，主要用于单位基本医疗保险支出；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出451,633.12元，主要用于单位养老保险支出；

9.退休费支出676,277.40元，主要用于单位退休费用支出；

10.住房公积金支出366,568.80元，主要用于单位住房公积金支出；

11.工会经费支出43,414.80元，****点击查看工会经费支出；

12.其他商品和服务支出6,000.00元，主要用于单位退休公用经费支出；

13.水费支出100,000.00元，主要用于单位水费支出；

14电费支出124,500.00元，主要用于单位电费支出；

15.福利费支出55,200.00元，主要用于单位一般公用经费支出；

16.绩效工资支出409,116.00元，主要用于单位奖励性绩效工资支出；

17.其他社会保障缴费支出19,017.18元，主要用于单位失业保险支出；

18.福利费支出18,000.00元，主要用于单位福利费支出；

19.绩效工资支出546,000.00元，主要用于单位基础绩效奖（事业）支出；

20.绩效工资支出105,967.00元，主要用于单位年度12月一个月基本工资额度支出；

21.奖金支出338,000.00元，主要用于单位基础绩效年度考核奖（事业）支出；

22.医疗费支出11,500.00元，主要用于单位医疗费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、**勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是“机关运行经费”为行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，****点击查看****点击查看事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号532****点击查看****点击查看100200111